雙柏縣審計(jì)局：

貴局審計(jì)組依法對(duì)雙柏縣綠汁江流域農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，并出具了《雙柏縣審計(jì)局審計(jì)事項(xiàng)移送書(shū)》（雙審?fù)兑啤?023〕32號(hào)、33號(hào)）。收到審計(jì)事項(xiàng)移送書(shū)后，雙柏分局高度重視，第一時(shí)間成立由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，住建、財(cái)政、妥甸、大莊等相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)問(wèn)題整改，組織相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真研究，并制定整改方案，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)

楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局始終將審計(jì)反饋問(wèn)題整改作為當(dāng)前重點(diǎn)工作抓緊抓實(shí)，以高度的思想自覺(jué)正視問(wèn)題，以強(qiáng)烈的緊迫意識(shí)改正問(wèn)題，切實(shí)做好整改工作。嚴(yán)格按照縣審計(jì)局的反饋意見(jiàn)和提出的要求，認(rèn)真研究整改方案、細(xì)化整改措施，進(jìn)一步認(rèn)真查擺問(wèn)題、剖析緣由，以堅(jiān)決的態(tài)度、果斷的措施，有計(jì)劃、有步驟地抓好反饋問(wèn)題的整改落實(shí)，確保堅(jiān)決整改、徹底整改。

二、細(xì)化整改措施，確保整改成效

（一）關(guān)于“大麥地鎮(zhèn)人民政府未結(jié)批準(zhǔn)擅自增加建設(shè)內(nèi)容致使項(xiàng)目超計(jì)劃投資”問(wèn)題的整改落實(shí)情況。

楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局已加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的指導(dǎo)與監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)《云南省農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》，已發(fā)函至大麥地鎮(zhèn)人民政府進(jìn)行整改，對(duì)本次超計(jì)劃投資的3180551.9元由大麥地鎮(zhèn)人民政府自行籌措資金解決，積極與有關(guān)部門(mén)匯報(bào)對(duì)接，爭(zhēng)取資金支持，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并在今后的項(xiàng)目管理中引以為戒，杜絕此類(lèi)問(wèn)題發(fā)生。

（二）關(guān)于“大麥地鎮(zhèn)大莊鎮(zhèn)2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠汁江流域農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目建成后未發(fā)揮投資效益”問(wèn)題的整改落實(shí)情況。

楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局于2024年1月15日至16日和1月29日至2月2日分別對(duì)大麥地鎮(zhèn)、大莊鎮(zhèn)和法脿鎮(zhèn)實(shí)施的雙柏縣綠汁江流域農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和項(xiàng)目督查，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同研究，提出3條整改措施：一是盡快運(yùn)行已建成設(shè)施設(shè)備，確保設(shè)備不閑置；二是合理解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；三是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，建立健全工程維修、養(yǎng)護(hù)、運(yùn)行、定期巡查等各項(xiàng)規(guī)章制度，明確負(fù)責(zé)人員，確保項(xiàng)目發(fā)揮效益。相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)整改落實(shí)情況具體如下：

1.大莊鎮(zhèn)強(qiáng)化對(duì)已建3套一體化污水處理設(shè)施和3座垃圾熱解站運(yùn)行管理。一是制定印發(fā)了《大莊鎮(zhèn)人民政府建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》《雙柏縣大莊鎮(zhèn)人民政府專(zhuān)項(xiàng)資金管理及跟蹤問(wèn)效辦法》規(guī)范性文件，做到項(xiàng)目實(shí)施依法依規(guī)、項(xiàng)目監(jiān)管全方位、項(xiàng)目驗(yàn)收移交同步、項(xiàng)目資金績(jī)效管理跟蹤到位；二是已對(duì)普媽垃圾熱解站的變壓器及時(shí)維修，目前可以正常投入使用；三是已和施工方取得聯(lián)系，在3月15日之前將安排相關(guān)技術(shù)人員對(duì)污水處理設(shè)施和垃圾熱解站維修、調(diào)試、試運(yùn)行，運(yùn)行正常后將安排相關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)污水水質(zhì)和垃圾熱解站大氣監(jiān)測(cè)；四是建立大莊鎮(zhèn)綠汁江流域農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目污水處理廠、垃圾熱解站管理制度，政府聘請(qǐng)專(zhuān)人管理及運(yùn)營(yíng)。

2.大麥地鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視，及時(shí)組織相關(guān)人員，對(duì)照《審計(jì)報(bào)告》中發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題，認(rèn)真分析研究。一是建立健全相關(guān)管理制度，強(qiáng)化已建項(xiàng)目管理，明確負(fù)責(zé)人員。二是普龍社區(qū)建設(shè)200m³/d的一體化污水處理設(shè)施和普龍村處理規(guī)模為2t/d的生活垃圾熱解站已試運(yùn)行。三是及時(shí)修復(fù)普龍生活垃圾熱解站破損大門(mén)，修復(fù)峨足污水處理設(shè)施旁斷裂的公廁管道，并接入污水處理設(shè)施。四是正督促施工方加快污水處理一體化設(shè)備維修，光明、戰(zhàn)斗兩個(gè)垃圾熱解站用電搭火事宜。

3.法脿鎮(zhèn)計(jì)劃將已停運(yùn)的150m³一體化污水處理設(shè)備遷移至法脿集鎮(zhèn)靠紅栗村委會(huì)方向，用于處理上街、舊街子村未能接入集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)進(jìn)行處理的部分生活污水，目前法脿鎮(zhèn)正積極籌措資金中。

4.污水處理設(shè)施和垃圾處理設(shè)施試運(yùn)行正常后，由項(xiàng)目實(shí)施單位按項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則要求報(bào)送相關(guān)驗(yàn)收資料后由州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局組織項(xiàng)目單項(xiàng)和整體驗(yàn)收。

在接下來(lái)的工作中，楚雄州生態(tài)環(huán)境局雙柏分局將以此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作為契機(jī)，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化工程項(xiàng)目過(guò)程性監(jiān)管力度，查漏補(bǔ)缺、強(qiáng)化措施、完善機(jī)制、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目資金使用效益，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有效運(yùn)行。

一是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理工作。建立健全項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目臺(tái)賬管理，嚴(yán)格按照批復(fù)內(nèi)容實(shí)施項(xiàng)目，杜絕隨意增加建設(shè)內(nèi)容，超計(jì)劃投資行為。

二是規(guī)范項(xiàng)目資金撥付。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)行項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金合法、合規(guī)、安全使用。

三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理維護(hù)。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)健全運(yùn)行、養(yǎng)護(hù)、巡查等制度，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保項(xiàng)目及時(shí)并長(zhǎng)期發(fā)揮效益。

附件：相關(guān)佐證資料